重慶企業(yè)公司進(jìn)出口退稅流程怎么操作,難不難做
日期：2023-07-11 08:34:19
重慶企業(yè)公司進(jìn)出口退稅流程怎么操作,難不難做
重慶外貿(mào)企業(yè)公司進(jìn)出口退稅一般不難做，只要符合條件即可
一般重慶企業(yè)公司進(jìn)出口退稅流程
重慶外貿(mào)企業(yè)公司進(jìn)出口退稅一般不難做，只要符合條件即可
一般重慶企業(yè)公司進(jìn)出口退稅流程
外貿(mào)企業(yè)電子稅務(wù)局在線申報中
“退稅申報流程”具體操作如下
01 在線申報
登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退（免）稅申報”--“免退稅申報”--“在線申報”
02 明細(xì)數(shù)據(jù)采集
取得報關(guān)單后需要根據(jù)報關(guān)單開具出口發(fā)票，出口發(fā)票一般開具增值稅普通發(fā)票，有的地區(qū)直接用商業(yè)發(fā)票（COMMERCIAL INVOICE）代替,開具發(fā)票前需要查詢出口貨物是退稅、免稅、還是征稅。
開具出口發(fā)票是出口業(yè)務(wù)中的一個重要的風(fēng)險點(diǎn)，一般出口退稅的業(yè)務(wù)開具0%稅率（有的地區(qū)也可開具免稅）發(fā)票，免稅業(yè)務(wù)開具免稅的發(fā)票，征稅的業(yè)務(wù)開具適用稅率（比如13%）的發(fā)票，千萬當(dāng)心的是不要把退稅的產(chǎn)品開成適用稅率的發(fā)票，會導(dǎo)致交稅的。
2.1 智能配單
（1）出口貨物報關(guān)單管理
從電子口岸下載XML格式報關(guān)單，解密后再通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關(guān)單管理模塊導(dǎo)入報關(guān)單。
①下載報關(guān)單：首先登錄中國電子口岸下載XML格式的報關(guān)單數(shù)據(jù)。
②下載解密軟件：選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關(guān)單管理-報關(guān)單導(dǎo)入，點(diǎn)擊“客戶端工具（下載）”，將出口退稅客戶端工具下載至本地電腦。
③解密報關(guān)單：解壓縮客戶端工具壓縮包后，雙擊快捷方式運(yùn)行客戶端工具。電腦上插入電子口岸卡，輸入口岸卡密碼，選擇已下載至本地電腦的XML格式的報關(guān)單，點(diǎn)擊“開始解密”按鈕，進(jìn)行出口報關(guān)單解密。
④報關(guān)單導(dǎo)入：點(diǎn)擊“報關(guān)單導(dǎo)入”按鈕，選擇解密后的XML文件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，完成關(guān)單導(dǎo)入。
⑤數(shù)據(jù)檢查：關(guān)單導(dǎo)入完成，勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示匯率配置，輸入“當(dāng)期匯率”，并點(diǎn)擊“保存”按鈕。
⑥報關(guān)單生成明細(xì)（如使用智能配單，此步驟無需做）
勾選檢查通過的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“報關(guān)單生成明細(xì)”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)彈窗提示選擇對應(yīng)業(yè)務(wù)名稱，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，界面跳轉(zhuǎn)至“生成出口明細(xì)”界面。
界面跳轉(zhuǎn)后，基本信息可以進(jìn)行編輯，各字段可依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求進(jìn)行填寫。點(diǎn)擊“確認(rèn)生成”，即可單獨(dú)生成對應(yīng)的出口明細(xì)數(shù)據(jù)。
（2）增值稅專用發(fā)票管理
自動獲取的增值稅發(fā)票可用于智能配單或單獨(dú)進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報采集時生成進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)。
智能配單
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理獲取出口貨物報關(guān)單和增值稅專用發(fā)票后，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)智能配單模塊進(jìn)行配單，可自動生成出口進(jìn)貨明細(xì)申報表，無需再進(jìn)行手工錄入數(shù)據(jù)。
生成進(jìn)貨明細(xì)
注意：如果使用配單功能，無需操作生成進(jìn)貨明細(xì)，生成明細(xì)后將不能進(jìn)行配單操作。
點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-增值稅專用發(fā)票管理的“生成進(jìn)貨明細(xì)”按鈕，界面跳轉(zhuǎn)至“生成進(jìn)貨明細(xì)”界面。
篩選對應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“確認(rèn)生成”，生成對應(yīng)出口關(guān)聯(lián)號的進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)。
2.2 手工采集
明細(xì)數(shù)據(jù)手工采集包含了外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報和外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(注意先錄入出口明細(xì)、再錄入進(jìn)貨明細(xì))。
（1）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報
在外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報頁面，點(diǎn)擊“新建”按鈕，頁面將彈出采集框。
點(diǎn)擊“明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報”，點(diǎn)擊“新建”，按照進(jìn)貨發(fā)票錄入數(shù)據(jù)之后點(diǎn)擊“保存”。
03 生成申報數(shù)據(jù)
點(diǎn)擊“退稅申報”--“生成申報數(shù)據(jù)”，填寫對應(yīng)“申報年月”和“批次”點(diǎn)擊“確認(rèn)”。
04 數(shù)據(jù)自檢
勾選生成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕。申報狀態(tài)顯示為“已自檢”；自檢情況顯示疑點(diǎn)個數(shù)，點(diǎn)擊具體的數(shù)字可查看詳細(xì)的疑點(diǎn)描述。
05 正式申報
當(dāng)沒有不可挑過疑點(diǎn)后，勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“正式申報”按鈕，可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報。
作者：jdcw